为规范欧美同学基金会（以下简称“欧基会”）办公用品的采购、保管、领取和使用，特制定办公用品管理制度。
第一条 办公用品管理应遵循采购申请、领导审批、统一购买、专人保管、妥善使用与保管原则。
第二条欧基会办公用品由综合办公室负责购买与保管，并进行统一管理。
第三条 购买固定资产类办公设备
（一）申购部门负责提供所需产品的名称、型号并填写《欧基会固定资产申购表》，注明申购理由，由该部门负责人签字后送达综合办公室审核，办公室审核后送分管副秘书长、理事长或理事长指定代表人审批，由综合办公室负责采买。
（二）购买回的产品须填写《固定资产验收单》，并注明使用部门和使用人。采购人和验收人各自在发票上签字，由申购部门填写《付款请示》并将发票交给采购人。
（三）所购买的办公用品按照“谁使用、谁负责”的原则，由于使用原因所造成的损坏应由使用人负责维修。
第四条 购买文具等办公类用品
申购部门填写《办公用品申购表》，注明所需办公用品的规格、数量，由部门负责人签字后交到综合办公室，综合办公室审核后送分管副秘书长、秘书长审核，最终由理事长或理事长指定代表人审批签字，综合办公室负责采买，按《申购表》发放所购用品。
第五条 办公用品的管理和发放
（一）办公用品由综合办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
（二）采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
（三）各部门办公用品费用核定及有关规定：
1.办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
2.各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经综合办公室负责人同意。
3.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
第六条 本制度自理事会审核通过之日起执行。
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